SAP Eğitim FI Modülü Satıcı Yaratma FK01

Merhaba,

Uzun bir aradan sonra tekrar aranızdayım. Malum iÅŸ yoÄŸunluÄŸu… Neyse fazla uzatmadan konuya gireyim 🙂

Evet arkadaşlar kendimce şöyle bir karar aldım. SAP modüllerinin biraz içlerine girelim, sık kullanılan işlemlere örnekler yapalım istedim. Genelde menülerin tanıtılması ile başlar böyle yazılar ancak biz biraz daha hızlandırılmış şekilde ikisi bir arada gidelim.

 

Hadi bakalım..

Modül olarak FI modülü ile başlayalım. Daha önceki yazılarımda bahsetmiştim fi modülü nedir ne yapar ne eder diye bahsetmiştim, dolayısı ile bu konulara girmiyorum hiç.

İlerleyen konularda faturalar girilecek, değerlemeler yapılacak, ana hesap kayıtları girilecek, denkleştirmeler yapılacak.. yani yapılacakta yapılacak..

Çok konu var biryerden başlamak lazım. İlk olarak bir satıcı oluşturalım.

SATICI OLUÅžTURMA, (Create Vendor)

Satıcı oluşturma konusunu biz FI üzerinden inceleyeceğiz. Zamanı gelince MM tarafını da anlatıyor olacağım.

Transaction Code :

Satıcı oluşturma : fk01

Satıcı Değiştirme : fk02

Satıcı Görüntüleme : fk03

Birde uzun yolu yazalım :

Mali İşler > Mali Muhasebe > Satıcılar > Ana veriler > FK01 Yarat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu 01, 02, 03 kısmı hemen hemen her işlem için aynı sıra ile gider. Oluşturma > Değiştirme > Görüntüleme.

 

 

 

 

 

 

 

 

FKo1 ekranını açtığımızda karşımıza yukarıdaki görüntü gelmektedir. Bu ekranda satıcı alanını boş bırakıyoruz.

Şirket Kodu : Bu satıcıyı hangi şirket için oluşturacaksak o şirketi seçiyoruz. (Firmanıza ait birden fazla şirketle çalışıyor olabilirsiniz.)

Hesap Grubu : Bu satıcının üst seviye tanımlarından biridir. Örn : Yurt içi Satıcı, Yurt Dışı Satıcı, Personel (195),  Arızı Satıcı vs.. tanımlamayı bu alandan yapıyoruz. Enter tuşuna bastık ve devam ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ekranda elimden geldiğince anlaşılır bir biçimde yazdım dolayısı ile detay açıklamaya girmiyorum. Klavyeden f8 tuşuna basıyoruz. Ya da yukarıdan sağ oka basıp sonraki ekran diyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi numarası 1 alanına vergi dairesi adı, vergi numarası2 alanına da vergi numarasını yazsanız yeterli olacaktır. yine f8 ya da sonraki ekran sekmesine basıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ekranda ülke ve banka anahtarı kolonları zorunludur. Bu ikisini doldurup bir sonraki ekrana geçebilirsiniz. Ya da tüm bilgiler hali hazırda elinizde var ise tabi ki girişlerini yapabilirsiniz. Dip Not : Iban alanı en son açılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ekranda var ise ilgili kiÅŸi bilgilerini giriyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtb hesabı mutabakat hesabıdır : Bir satıcı oluşturduğumuz için 320 li bir hesap seçiyoruz.

NYT grubu nakit yönetim grubudur. Satıcı – Yurtiçi grubunu seçiyoruz. Tabi bu alanlar nasıl bir satıcı açtığınıza göre deÄŸiÅŸir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme koşulu olarak 90 gün vadeli seçeneğini seçiyor ve yine ilerliyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe çalışanı olarak listeden bir grup seçiyoruz. Stopaj vergisi için karşımıza bir ekran daha gelmektedir. Bu ekranda zorunlu herhangi bir alan bulunmamaktadır. Dilerseniz daha sonrada doldurabilirsiniz.

Bunun içinde T-Code : FK02

En son işlemlerimiz bittiğinde bize kaydedeyim mi sorusunu sorar ve kaydet dediğimizde sol altta şuna benzer bir yazı görürüz.

 

 

Evet arkadaşlar SAP sistemi üzerinde satıcımızı yarattık. Bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle.

İyi Günler Dilerim,